Курсовая: Разработка годового производственно-экономического плана строительно-монтажного управления

Курсовая: Разработка годового производственно-экономического плана строительно-монтажного управления

2.План по труду

2.1 Расчет 1 к форме Ф – 10 «Затраты труда и з/п рабочих»

Наименование показателей	Объем работ		Сметная стоимость, т.руб.	Затраты труда, чел-дни		З/п на весь объем, т.руб
	ед. измерения	количество		на ед. работ	на весь объем
I. Строительно-монтажные работы
Земляные работы
1. разработка грунта экскаватором	1000м3	15820	152,51	0,002	31,64	-
2. обратная засыпка бульдозером	м3	5123	7,12	-	-	-
3. разработка грунта вручную	100м3	800	30,62	0,188	150,4	-
4. транспорт грунта на расстояние 2км	100т	7257	44,42	-	-	-
5. устройство подстилающих слоев и основ из песка	м3	492	118,96	0,095	46,74	-
Фундаменты
6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов	100м3	1983,29	2097,33	0,77	1527,13	-
7. укладка сборных бетонных блоков	100м3	1796,67	1515,99	0,188	337,77	-
8. укладка сборных ж/б блоков, плит	м3	315	1148,4	-	-	-
9. устройство обмазочной гидроизоляции	100м2	132	3,97	0,026	3,432	-
Каркас
10. установка ж/б колонн, стоек	м3	450	2426,0	0,68	306	-
11. установка прогонов, балок, ригелей	м3	220	1219,5	0,76	167,2	-
12. установка ж/б ферм стропильных	м3	556	2624,49	0,295	164,02	-
Перекрытия и покрытия
13. укладка плит ребристых	100м2	911	133,31	0,028	25,51	-
14. укладка плит многопустотных	100м2	-	-	0,043	-	-
15. укладка плит плоских	100м2	-	-	-	-	-
Стены наружные
16. установка стеновых панелей из легкого бетона	м2	1583,75	1506,3	0,038	59,873	-
17. монтаж многослойных навесных панелей	100м2	4790	2786,53	0,178	852,62	-
18. установка ж/б перемычек	м3	239	476,56	0,026	6,214	-
19. герметизация стыков наружных стен	м шва	6127	237,11	7,93	48,568	-
Лестницы, балконы, ограждения
20. установка маршей лестничных ж/б	10м2	81	31,4	0,079	6,399	-
21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков	100м2	365	278,17	0,11	40,15	-
22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон	т	72,2	1537,24	29,27	2113,29	-
Кровли
23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем	м3	1835	1459,94	0,33	605,55	-
24. устройство цементных стяжек	100м2	19998	291,98	0,03	599,94	-
25. устройство кровель рулонных	100м2	19998	1577,25	0,032	639,94	-
Перегородки
26. устройство кирпичных перегородок	100м2	14309	1531,49	0,17	2432,53	-
27. устройство перегородок из легкобетона	м2	7418	1238,81	0,098	723,71	-
Полы
28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем	м3	483	416,92	0,42	202,86	-
29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек	м2	19998	935,9	0,045	892,59	-
30. устройство цементно-бетонных полов	100м2	16314	606,55	0,044	717,82	-
Внутренняя отделка
33. штукатурка поверхностей	100м2	39961	1044,58	0,09	3596,49	-
34. подготовка поверхностей под окраску	м2	19951	341,16	0,036	725,05	-
Наружная отделка
36. штукатурка фасадов	100м2	1825	69,19	0,17	310,25	-
37. наружная облицовка искусственными плитами	100м2	221	9,12	0,31	68,51	-
38. отделки на фасадах	100м2	699	8,35	0,012	8,39	-
39. остекление стеклом оконным	м2	6145	1404,74	0,052	322,24	-
Итого	-	-	29311,91	-	17732,826	4962,6
Дополнительные затраты труда и з/п, связанные с производством работ в зимних условиях	-	-	620,21	-	1189	477,66
Итого	-	-	29932,12	-	18921,83	5440,26
II. Прочие затраты труда и з/п
1) работы, выполняемые за счет НР (6%)	-	-	-	-	1135,31	326,42
2) услуги субподрядным организациям (2%)	-	-	-	-	378,44	108,81
3) обслуживание строительных машин (2,5%)	-	-	-	-	473,05	136,01
4) прочие неучтенные расходы (0,5%)	-	-	-	-	94,61	27,20
Итого	-	-	-	-	2081,41	598,44
Итого по смр и прочим затратам	-	-	-	-	21003,24	6038,7
III. Доплаты
1) премиальные выплаты (за счет ФЗП)	-	-	-	-	-	433,31
Итого	-	-	-	-	-	433,31
IV. Дополнительная з/п	-	-	-	-	-	576,68
Всего	-	-	-	-	21003,24	7048,69

В плане по труду рассчитываются показатели трудоемкости, численного состава

работников, фонда, их з/п, а также дополнительные затраты труда и з/п.

План по численности рабочих и фонду их заработной платы разрабатывается

исходя из плановых заданий по объему подрядных работ, норм затрат труда и

количеству выходов на 1 рабочего в год. Порядок разработки данного раздела

следующий:

1) Определяем затраты труда рабочих на СМР. При отсутствии калькуляции

расчет осуществляется по усредненным показателям затрат труда на единицу

объема работ( расчет 1 к форме 10). Усредненные показатели учитывают

трудозатраты всего комплекса основных и сопутствующих им строительных работ .

2) После расчета суммарных затрат труда и заработной платы

составляется баланс рабочего времени (в расчете на 1-го рабочего) исходя из

общего количества календарных дней. в том числе праздничных и выходных

( при 5-ти дневной рабочей неделе).

3) Исходя из суммарных затрат труда и количества выходов на одного

рабочего в год определяется численность рабочих, а также фонд заработной

платы рабочих. Численность рабочих рассчитывается по формуле:

Чпл=Тпл / Квых

где Тпл – плановая трудоемкость;

Квых – количество явок на одного рабочего в год.

Чпл=17732,826/214,4= 83чел.

ФЗП=Чпл*ЗПср*12

где, ЗПср – средняя заработная плата в размере 5000 руб.

12 – количество месяцев в году..

ФЗП=83*5*12=4962,6 т. руб

После расчета затрат труда и заработной платы определяется:

а) дополнительные затраты связанные с производством работ в зимнее время на

основе Сметных норм дополнительных затрат по видам строительства и

поправочных коэффициентов к нормам (расчет 2 к форме 10).

Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время на

основе сметных норм дополнительны затрат по видам строительства и поправочных

коэффициентов к нормам.

2.2 Расчет 2 к форме Ф – 10 «Дополнительные затраты, связанные с

производством строительных работ в зимних условиях»

Объект строительства	Место стр-ва	Темп. зона	Норма доп. затрат, % к сметной стоимости работ	Поправочный коэффициент	Годовой объем смр	Расчет доп. затрат	Сумма доп. затрат, т.руб.
1. завод электрооборудования и погружных электродвигателей	Вологодская область	III	2,3	0,9	18519,63	18519,63* 0,023*0,9	383,36
4.опытно-экспериментальная база			1,6		1368,76	1368,76* 0,016*0,9	19,71
5.завод электротермического оборудования			2,6		8172,95	8172,95* 0,026*0,9	191,25
7. завод лазерного оборудования			2,3		1250,56	1250,56* 0,023*0,9	25,89
Итого		-	-	-	29311,91	-	620,21

б) дополнительные затраты труда и заработная плата, связанные с производством

работ в зимних условиях (продолжение расчета 2 к форме 10). Расчет

производится с применением усредненных поправочных коэффициентов по группам

работ. Перечень работ относимых к группам для начисления поправочных

коэффициентов. а также усредненные поправочные коэффициенты к нормам времени

и расценкам по температурным зонам приведены в ЕНиР «Общая часть». Расчет

производится следующим образом.

Расчет затрат труда и ОЗП, компенсирующих пониженную норму выработки рабочих

в зимних условиях.

Виды работ по группам, принятым для вычисления поправочных коэффициентов	Объем смр		Затраты труда, чел-дни		ФЗП
	всего, т.руб.	уд. вес, %	всего	уд.вес, %	всего	уд.вес, %
I группа
Земляные работы
1. разработка грунта экскаватором	152,51	-	31,64	-	-	-
2. обратная засыпка бульдозером	7,12	-	-	-	-	-
3. разработка грунта вручную	30,62	-	150,4	-	-	-
4. транспорт грунта на расстояние 2км	44,42	-	-	-	-	-
5. устройство подстилающих слоев и основ из песка	118,96	-	46,74	-	-	-
Фундаменты
6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов	2097,33	-	1527,13	-	-	-
9. устройство обмазочной гидроизоляции	3,97	-	3,432	-	-	-
Стены наружные
19. герметизация стыков наружных стен	237,11	-	48,568	-	-	-
Полы
28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем	416,92	-	202,86	-	-	-
29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек	935,9	-	892,59	-	-	-
Внутренняя отделка
33. штукатурка поверхностей	1044,58	-	3596,49	-	-	-
34. подготовка поверхностей под окраску	341,16	-	725,05	-	-	-
Наружная отделка
36. штукатурка фасадов	69,19	-	310,25	-	-	-
37. наружная облицовка искусственными плитами	9,12	-	68,51	-	-	-
38. отделки на фасадах	8,35	-	8,39	-	-	-
39. остекление стеклом оконным	1404,74	-	322,24	-	-	-
Итого	6922	23,61	7934,29	44,74	1171,67	23,61
II группа
Кровли
23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем	1459,94	-	605,55	-	-	-
24. устройство цементных стяжек	291,98	-	599,94	-	-	-
Перегородки
26. устройство кирпичных перегородок	1531,49	-	2432,53	-	-	-
27. устройство перегородок из легкобетона	1238,81	-	723,71	-	-	-
Полы
30. устройство цементно-бетонных полов	606,55	-	717,82	-	-	-
Итого	5128,77	17,5	5079,55	28,64	868,455	17,5
III группа
Фундаменты
7. укладка сборных бетонных блоков	1515,99	-	337,77	-	-	-
8. укладка сборных ж/б блоков, плит	1148,4	-	-	-	-	-
Каркас
10. установка ж/б колонн, стоек	2426,0	-	306	-	-	-
11. установка прогонов, балок, ригелей	1219,5	-	167,2	-	-	-
12. установка ж/б ферм стропильных	2624,49	-	164,02	-	-	-
Перекрытия и покрытия
13. укладка плит ребристых	133,31	-	25,51	-	-	-
14. укладка плит многопустотных	-	-	-	-	-	-
15. укладка плит плоских	-	-	-	-	-	-
Стены наружные
16. установка стеновых панелей из легкого бетона	1506,3	-	59,873	-	-	-
17. монтаж многослойных навесных панелей	2786,53	-	852,62	-	-	-
18. установка ж/б перемычек	476,56	-	6,214	-	-	-
Лестницы, балконы, ограждения
20. установка маршей лестничных ж/б	31,4	-	6,399	-	-	-
21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков	278,17	-	40,15	-	-	-
22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон	1537,24	-	2113,29	-	-	-
Кровли
25. устройство кровель рулонных	1577,25	-	639,94	-	-	-
Итого	17261,14	58,89	4718,986	26,61	2922,48	58,89
Всего	29311,91	100	17732,826	100	4962,6	100

При этом фонд заработной платы распределяется пропорционально объемам СМР.

Далее определим средневзвешенные поправочные коэффициенты на зимний период.

Основанием для этого могут служить усредненные поправочные коэффициенты,

устанавливаемые по месяцам. При этом следует исходить из необходимости

равномерного выполнения работ в течение всего зимнего периода.

Усредненные поправочные коэффициенты

Температурная зона	Месяцы	Группы работ
		I	II	III
III зона	Ноябрь	1,06	1,09	1,13
	Декабрь, март	1,08	1,12	1,17
	Январь, февраль	1,13	1,2	1,25

I группа – (1,06 × 1 + 1,08 × 2 + 1,13 × 2)/5 = 1,096

II группа – (1,09 × 1 + 1,12 × 2 + 1,2 × 2)/5 = 1,146

III группа – (1,13 × 1 + 1,17 × 2 + 1,25 × 2)/5 = 1,194

На основании установленных затрат труда, удельного веса работ, выполняемых в

зимних условиях, и средневзвешенных поправочных коэффициентов определяются:

- дополнительные затраты труда рабочих:

7934,29*0,236*0,096+5079,55*0,175*0,146+4718,986*0,5889*0,194=848,67 чел-дней

- доплата рабочим:

1171,67*0,236*0,096+868,455*0,175*0,146+2922,48*0,5889*0,194=382,62 т.руб.

Расчет затрат труда и з/п рабочих, необходимых для выполнения работ в зимних

условиях.

Общая сумма дополнительных затрат составляет 620,21 т.руб. Из этой суммы

исключаются доплаты рабочим по поправочным коэффициентам (382,62 т.руб.) и

полученный остаток (620,21-382,62=237,59 т.руб.) служит основанием для

определения з/п и затрат труда.

З/п рабочих определяется исходя из удельного веса, составляемого в среднем

0,4 оставшейся суммы затрат: 237,59*0,4=95,036 т.руб.

При этом, если исходить из средней дневной заработной платы рабочего

(4962,6/214,4/83 = 278,87 т.руб.), то затраты труда рабочих составляют:

95,036/278,87=0,34 т.чел-дней.

Общие суммы дополнительных затрат труда и заработной платы составляют:

0,849+0,34 = 1,189 т.чел-дней.; 382,62+95,036 = 477,656 т.руб.

2.3 Расчет 4 к форме Ф-10 «Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты

рабочих».

Исходные данные:

· Фонд заработной платы рабочих-сдельщиков, занятых на основных

строительно-монтажных работах составляет - 80% от ФОТ: (4962,6+477,656)*0,8 =

4352,21 т.руб.

· Перевыполнение норм выработки по аккордным заданиям - 9%.

· Охват рабочих сдельно-премиальной системой оплаты труда на

строительно-монтажных работах – 80%.

· Размер премирования за каждый процент сокращения нормативного

времени – 0,75%.

Расчет суммы премиальных доплат рабочим-сдельщикам:

Сокращение нормативного времени по аккордным заданиям: ;

Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда:

4352,21*0,8*0,0826*0,75=215,7 т.руб.

Премиальные и прочие доплаты рабочим-повременщикам определены в размере 20%

от ФОТ:

(4962,6+477,656)*0,2=1088,05 т.руб.

Премиальные и прочие выплаты рабочим-повременщикам:

1088,05*0,2=217,61 т.руб.

Общая сумма премиальных доплат рабочим составляет:

215,7+217,61=433,31 т.руб.

2.4 Расчет 5 к форме Ф – 10 «Дополнительная з/п рабочих занятых на смр»

I Оплата отпусков

Исходные данные:

Общая численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах: 83 чел.

Продолжительность отпуска (в среднем 24,5 дней)

Средняя дневная заработная плата рабочего – 278,87 т.руб.

Расчет общей суммы отпускных:

83*24,5*278,87=567,08 т.руб.

II Доплата бригадирам за руководство бригадой

1 бригада (нулевой цикл) = чел.

2 бригада (монтажники) = чел.

3 бригада (каменщики) = чел.

4 бригада (отделочники) = чел.

5 бригада (кровельщики) = чел.

Бригадирам за руководство бригадой установлена ежемесячная доплата в размере

200 руб. на каждого.

Годовая сумма доплат бригадирам: 4 × 0,2 × 12 = 9,6 т.руб.

Общая сумма дополнительной заработной платы рабочим составляет:

567,08+9,6=576,68 т.руб.

2.5 Расчет 6 к форме Ф – 10 «Годовой баланс рабочего времени (в расчете на 1

рабочего)»

Наименование показателей	Количество	Проценты к номинальному фонду рабочего времени
Общее количество календарных дней	365	-
Количество нерабочих дней всего в т. ч. праздничных выходных	117 12 105	- - -
Количество календарных рабочих дней	248	100
Невыходы на работу всего в .т.ч. очередные и дополнительные отпуска отпуска по беременности и родам выполнение государственных обязанностей по болезни по учебе неявки по разрешению администрации прогулы целодневные простои	33,6 24,5 0,5 0,3 7,2 0,5 0,6 - -	13,55 9,88 0,2 0,12 2,91 0,2 0,24 - -
Количество выходов на 1 рабочего в год в т. ч. I квартал II квартал III квартал IV квартал	214,4 56 73,6 43,2 41,6	86,45 - - - -

2.6 Форма Ф – 10 «План по труду»

Наименование показателей	Сумма на год	в т.ч. по кварталам
		I	II	III	IV
Объем смр собственными силами, т.руб.	29311,88	11456,47	9022,77	5268,36	3570,62
Фонд з/п работников в строительстве всего, т.руб. в т.ч. рабочих, т.руб. итр и служащих, т.руб.	8586,57 7048,69 1537,88	3355,63 640,02 601,00	2642,95 2169,59 473,36	1543,01 1266,65 276,36	1045,84 858,53 187,31
Социальные льготы и выплаты работникам из прибыли, т.руб.	2492,35	974,01	767,15	447,88	303,59
Общий фонд з/п с учетом социальных выплат и льгот, т.руб.	11078,92	4329,64	3410,09	1990,88	1349,41
Численность работников в строительстве всего, чел рабочих, чел итр и служащих, чел	109 83 26	42 32 10	34 26 8	20 15 5	13 10 3
Выработка на одного рабочего на смр, т.руб	353,16	138,01	108,70	63,46	43,01
Средняя з/п на одного работника с учетом социальных выплат и льгот, т.руб.	101,64	39,72	31,28	18,26	12,38
Среднемесячная з/п на одного работника с учетом социальных выплат и льгот, т.руб.	8,47	3,31	2,61	1,52	1,03
Среднемесячная з/п на одного работника без учета социальных выплат и льгот всего на одного работника, т.руб. на одного итр и служащего, т.руб.	6,56 7,08 4,93	2,56 2,77 1,93	2,02 2,18 1,52	1,18 1,27 0,89	0,80 0,86 0,60
Трудоемкость работ, чел-дней	21003,24	8208,07	6464,80	3774,28	2558,19

3.План МТС и комплектации

Наименование работ	№ расцен ки в ПВР	Физ. объем работ	Наименование материалов	Расход мат-ла на единицу	Общая потреб- ность
	измеритель
Земляные работы
1. разработка грунта экскаватором		-	Щебень, м3	0,045	-
2. обратная засыпка бульдозером		-	-	-	-
3. разработка грунта вручную		-	-	-	-
4. транспорт грунта на расстояние 2км		-	-	-	-
5. устройство подстилающих слоев и основ из песка		-	Песок, м3	1,203	-
Фундаменты
6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов		999,29	Бетон товарный, м3	101,69	1016,18
			Арматура для монтажа ж/б	5,19	51,86
			Лес пиленый, м3	6,268	62,64
7. укладка сборных бетонных блоков		4782,67	Блоки из тяжелого бетона, м3	114,17	5460,37
8. укладка сборных ж/б блоков, плит		1047	Блоки из тяжелого бетона, м3	105,81	1107,83
9. устройство обмазочной гидроизоляции		430	Битумы, т	1,183	5,09
Каркас
10. установка ж/б колонн, стоек		1445	Колонны, стойки, опоры, рамы, м3	0,911	1316,4
11. установка прогонов, балок, ригелей		675	Балки, прогоны, ригели, м3	1,296	874,8
12. установка ж/б ферм стропильных		1745	Фермы, м3	0,989	1725,81
Перекрытия и покрытия
13. укладка плит ребристых		1756	Плиты перекрытия ребристые и плоские, м2	78,769	1383,18
14. укладка плит многопустотных		1023	Плиты перекрытия многопустотные, м2	108,721	1112,22
15. укладка плит плоских		-	Плиты перекрытия ребристые и плоские, м2	124,501	-
Стены наружные
16. установка стеновых панелей из легкого бетона		6237,75	Панели наружных стен, м2	138,25	8623,69
17. монтаж многослойных навесных панелей		7142	Конструкции многослойные стальные, м2	165,59	11826,44
18. установка ж/б перемычек		478	Балки, прогоны, ригели, м3	0,777	371,41
20. герметизация стыков наружных стен		13976	Мастики, т	0,088	12,3
Лестницы, балконы, ограждения
20. установка маршей лестничных ж/б		140	Лестничные марши и площадки, м2	10,153	142,14
21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков		721	Блоки дверные, м2	141,379	1019,34
22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон		141,14	Окна, двери, витражи, перегородки алюминиевые, т	1,248	176,14
Кровли
23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем		3935	Гравий керамзитовый, м3	1,156	4548,86
24. устройство цементных стяжек		42352	Песок.м3	3,565	1509,85
			Раствор товарный, м3	1,521	644,17
25. устройство кровель рулонных		42442	Мастики, т	0,555	235
			Рулонные кровельные материалы, м2	481,498	204357,38
Перегородки
26. устройство кирпичных перегородок		29863	Кирпич керамический, т.шт.	5,215	1557,36
27. устройство перегородок из легкобетона		13118	Камни стеновые, м3	13,41	1759,12
Полы
28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем		983	Гравий керамзитовый, м3	1,234	1213,02
29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек		42442	Песок, м3	3,4	1443,03
			Бетон товарный,м3	2,07	878,55
30. устройство цементно-бетонных полов		32280	Песок, м3	3,335	1076,54
			Бетон товарный,м3	3,187	1028,76
Внутренняя отделка
33. штукатурка поверхностей		82193	Раствор товарный, м3	2,326	1911,81
34. подготовка поверхностей под окраску		41374	Раствор товарный, м3	0,083	34,34
Наружная отделка
37. штукатурка фасадов		3949	Раствор товарный, м3	3,092	122,1
40. наружная облицовка искусственными плитами		483	Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2	176,764	853,77
41. отделки на фасадах		1389	Сталь листовая, т	0,141	1,96
42. остекление стеклом оконным		13029	Стекло оконное, м2	231,87	30210,34

Расчет стоимости материалов

Группа материалов	Наименование материалов	Потреб ность	Стоимость ед. ресурса	Общая стоимость, т.руб.
1. Ж/б изделия	Колонны, стойки, опоры, рамы, м3	1316,4	7594	9996,74
	Балки, прогоны, ригели, м3	1246,21	6488	8085,41
	Фермы, м3	1725,81	5159	8903,45
	Панели наружных стен, м2	8623,69	813	7011,06
	Плиты перекрытия ребристые и плоские, м2	1383,18	467	645,95
	Плиты перекрытия многопустотные, м2	1112,22	506	562,78
	Лестничные марши и площадки, м2	142,14	505	71,78
	Блоки из тяжелого бетона, м3	6568,2	2002	13149,54
2. Бетоны и растворы	Бетоны товарный, м3	2923,49	1617	4727,28
	Раствор товарный, м3	3469,45	1173	4069,66
3. Стеновые материалы	Кирпич керамический, т.шт	1557,36	3641	5670,35
	Камни стеновые, м3	1759,12	854	1502,29
4. Нерудные материалы	Песок, м3	4029,42	169	680,97
	Гравий керамзитовый, м3	5761,88	516	2973,13
5. Металлические конструкции	Конструкции многослойные стальные, м2	11826,44	779	9212,8
	Сталь листовая, т	1,96	15526	30,43
	Арматура для монолитного ж/б	51,86	16885	875,66
	Окна, двери, витражи, перегородки алюминивые, т	176,14	147900	26051,11
6. Изделия лесопильной и деревообрабатываю щей промышленности	Лес пиленый, м3	62,64	2657	166,43
	Блоки дверные, м2	1019,34	738	752,27
7. Плитки керамические	Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2	853,77	132,1	112,78
8. Рулонные и полимерные материалы	Рулонные и кровельные материалы, м2	204357,38	12,00	2452,29
9. Стекло	Стекло оконное, м2	30210,34	120,06	3627,05
10. вяжущие материалы	Битумы, т	5,09	4818	24,52
	Мастики, т	247,85	18927	4691,06
Итого				116046,79

4.План механизации

В плане механизации строительных работ планируется объем работ, выполняемых с

помощью строительных машин.

Дополнительные данные:

1. удельный вес грунта 1,57 т/м3

2. удельный веса металлических конструкций 150 кг/м2

3. ж/б плиты 3×6×0,26 объемом 4,68 м3

4. удельный вес деревянных оконных и дверных блоков 10 кг/м2

5. расход кирпича 1000 шт на 15 м2 кладки при толщине перегородок 12,5 см

6. прочие материалы составляют 20 % от общей стоимости эксплуатации машин

План механизации

Виды работ, единица измерения	Общий объем работ в нат. выражении	в т. ч. выполняемых механизированным способом		Наименование машин	Норма выработки на 1 маш-см	Необходимое количество маш-см	Стоимость эксплуатации
		объем	уд. вес, %				на 1 маш-см, руб.	Всего, руб.
I Строительно-монтажные работы
1.Рытье котлованов, м3	15820	15693,44	99,2	Экскаватор	43,7	359,12	1936,8	695543,62
2.Обратая засыпка и устройство подстилающих слоев, м3	5615	5615	100	Бульдозер	146	38,46	1770,7	68101,12
3.Погрузка на автомашины, м3	4622,29	4622,29	100	Экскаватор	43,7	105,77	1936,8	204855,34
4.Вывозка грунта, т.	4622,29	4622,29	100	А/самосвал	42	110,05	1857	204362,85
5.Планировка площадки, м2	19500	19500	100	Бульдозер	146	133,56	1770,7	236494,69
6.Монтаж металлоконструкций, т.	790,7	790,7	100	Гусеничный кран	51,3	15,41	1822,4	28083,18
7.Устройство монолитных конструкций, м3	1983,29	793,32	40	Гусеничный кран	51,3	15,46	1822,4	28174,3
8.Кирпичная кладка, м2	21727	3259,05	15	Башенный кран	24,3	134,12	1583,4	212365,61
9.Монтаж сборных ж/б и бетонных конструкций, м3	2960,26	2930,66	99	Гусеничный кран	24,3	120,6	1583	190914,84
10.Устройство дверных и оконных блоков, м2	365	36,5	10	Гусеничный кран	51,3	0,71	1822,4	1293,9
11.Установка арматуры, т.	2445,31	2371,95	97	Гусеничный кран	51,3	46,24	1822,4	84262,02
12. Установка арматуры, т	875,66	131,35	15	Гусеничный кран	51,3	2,56	1822,4	4666,13
II Погрузочно-разгрузочные работы
1.Ж/б и бетонные конструкции, м3	5405,57	5405,57	100	Башенный кран	35,4	152,7	1583,4	241784,73
2.Металлоконструкции, т.	790,7	790,7	100	Гусеничный кран	68,2	11,59	1822,4	21121,62
3.Арматура, т.	875,66	831,88	95	Гусеничный кран	68,2	12,2	1822,4	22233,28
4.Оконные и дверные блоки, т.	3,65	3,32	91	Автокран	31,5	0,11	2014,9	221,64
5.Кирпич, тыс. шт.	1448,47	1448,47	100	Башенный кран	35,4	40,92	1583,4	64792,73
6.Прочие материалы	-	-	-	-	-	-	-	461854,31
Итого затрат по арендованным машинам	-	-	-	-	-	-	-	2771125,91
Затраты на эксплуатацию собственных машин	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-	2771125,91

5.План по себестоимости

Расчет себестоимости

Наименование затрат (по статьям)	План затрат (тыс. руб.)	Обоснование	% к сметной стоимости
I Прямые затраты, в т. ч.	21578,42		73,6
1.Материалы	11758,6		40,12
2.ЭММ	2771,13	План механизации	9,45
3.ОЗП	7048,69	Расчет 1 к ф. 10	24,05
II Накладные расходы (20% от ПЗ)	4315,69		15
Итого себестоимость	25894,11		88,4
Итого сметная стоимость	29311,88		100
Компенсация заказчика по материалам сверх сметной стоимости	104288,19

Себестоимость = Объем СМР собственными силами – 11,66% от объема СМР

собственными силами = 29311,88-0,1166*29311,88=25894,11

Материалы = Себестоимость – Накладные расходы – ЭММ – ОЗП =

25894,11-4315,69-2771,13-7048,69=11758,6

Смета накладных расходов

Смета накладных расходов составляется на плановый год в пределах лимита

накладных расходов, который рассчитывается по формуле:

Лимит накладных расходов = накладные расходы на СМР (88-103% от ФОТ

рабочих)+компенсации заказчика (2,5-5% от объема работ собственными силами) +

отчисления субподрядных организаций за услуги генерального подрядчика (2-3%

от объема субподрядных работ).

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ	Годовой план, т.руб.	Годовой уд. вес, %
А.Административно-хозяйственные расходы
1.Расходы на оплату труда АХП.	1537,88	18,00
1.1Рабртники АХП (руководители, служащие).	768,94	9,00
1.2Работники линейного персонала (прорабы).	512,63	6,00
1.3Работники, осуществляющие хозяйственное обслуживание	256,31	3,00
2.ЕСН.	399,85	4,70
3.Раходы на содержание ПВМ.	42,72	0,50
4.Затраты на типографические расходы, эксплуатацию машинописной техники.	34,18	0,40
5.Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений АХП.	85,44	1,00
6.Раходы на приобретение канцтоваров.	17,09	0,20
7.Раходы на проведение всех видов ремонта.	170,88	2,00
8.Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП (в пределах организации)	68,35	0,80
9.Раходы по содержанию и эксплуатации служебного транспорта	42,72	0,50
10.Затраты по компенсационным работам АХП строительной организации, производственная деятельность которой связана с необходимостью систематических служебных поездок, расходов по использованию в этих целях личного автомобиля	128,16	1,50
11.Расходы на наем служебного автомобиля	85,44	1,00
12.Расходы на служебные командировки ХП	42,72	0,50
13.Амортизационные отчисления по ОФ для аппарата управления	68,35	0,80
14.Представительские расходы связанные с коммерческой деятельностью организации и расходы по проведению заседаний ревизионных комиссий	51,26	0,60
15.оплата консультаций, информационных, аудиторских услуг	51,26	0,60
16.Другие административно хозяйственные расходы	51,26	0,60
ИТОГО ПО СТАТЬЕ А	2879,25	33,70
Б. Расходы на обслуживание производства:
1.Дополнительная з/п рабочих	1708,75	20
2.Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	854,38	10
3.ЕСН	444,28	5,2
4.Раходы по обеспечению санитарно гигиенических и бытовых условий	341,75	4
5.Раходы на охрану труда и технику безопастности (по200р на каждого работника)	248,62	2,91
ИТОГО ПО СТАТЬЕ Б	3597,78	42,11
В.Расходы на организацию работ на строительной площадке:
1.Износ и расходы на ремонт МБП, инструмента, инвентаря, не относящихся к ОФ	1093,6	12,80
2.Износ и расходы, связанные с ремонтом и содержанием временных зданий и сооружений	42,72	0,50
3.Содержание пожарной и сторожевой охраны	8,54	0,10
4.Расходы, связанные с изобретательностью и рационализацией	85,44	1,00
5.Расходы по геодезическим работам	25,63	0,30
6.расходы по проектированию производства работ	213,59	2,50
7.Расходы по содержанию производственных лабораторий	51,26	0,60
8.Расходы по благоустройству строительной площадки	118,76	1,39
ИТОГО ПО СТАТЬЕ В	1639,55	19,19
Г. Прочие НР:
1.Платежи по обязательному страхованию строительной организации в соответствии с установленным порядком	85,44	1,00
2.Износ по нематериальным активам	111,07	1,30
3.Платежи по кредитам банка в пределах ставки, установленной законодательством.	42,72	0,50
4.Расходы, связанные с рекламой в пределах утвержденных норм	17,09	0,20
ИТОГО ПО СТАТЬЕ Г	256,31	3,00
Д.Затраты, не учитываемые в нормах НР, но относимые на НР:
1.Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм	17,09	0,20
2.Налоги, сборы, платежи и др. обязательные отчисления	93,98	1,10
3.Отчисления в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды	42,72	0,50
4.Расходы возмещения заказчиками строек за счет прочих затрат относящихся к деятельности подрядчика	17,09	0,20
ИТОГО ПО СТАТЬЕ Д	170,88	2,00
ВСЕГО	8543,77	100

6.План образования и распределения прибыли

Планирование прибыли имеет своей целью определение балансовой прибыли,

получаемой строительно-монтажной организацией от всех видов деятельности: от

сдачи заказчику готовой продукции, от реализации на сторону продукции и

услуг, от реализации выбывшего и излишнего имущества и других видов

деятельности.

План по прибыли на 2005 г.

Наименование показателей	Сумма, т.руб	Формула расчета
1.Выручка от реализации	29932,12	V смр с. с.+ зимн. удорожание.
2.Прочая реализация	29,93	0,1% от п.1.
3.Прибыль от реализации СМР	3490,09	11,66% от п.1.
4.Прибыль от прочей реализации	5,99	20% от п. 2
5.Прочая прибыль и внереализационные доходы	1496,61	5% от п.1.
6.Балансовая прибыль	4992,69	п. 3 + п. 4 + п. 5
7.Льготы по налогооблажению	1497,81	30% от п. 6
8.Налог на прибыль	838,77	(п.6 – п. 7)*24%
9.Чистая прибыль, в т. ч.	4153,92	п.6 – п. 8
9.1.Направляемая на развитие производства	1661,57	40% от п. 9
9.2.Направляемая на социальные выплаты и льготы	2492,35	60% от п. 9

Распределение прибыли на социальные льготы и выплаты работникам

Наименование выплат и льгот	Сумма на год т.руб.	в т. ч. по кварталам
		I	II	III	IV
Всего выплат работникам из прибыли	2492,35	643,71	634,18	614,05	600,41
1. Текущее премирование по итогам работы	423,70	106,2	95,68	108,14	118,68
2. Вознаграждения по итогам года (по 3000 р. на каждого работника)	327	-	-	-	327
3. Единовременное поощрение работников	423,70	99,18	110,73	98,94	114,85
4. Вознаграждения за выполнение особо важных дел	401,27	95,19	100,81	110,20	95,07
5. Льготы на питание	24,92	6,23	6,23	6,23	6,23
6. Льготы по оплате путевок на отдых и лечение	24,92	6,62	6,03	6,23	6,04
7. Льготы по оплате путевок на отдых и лечение детям сотрудников	423,70	101,14	102,84	105,93	113,79
8. Премиальные выплаты за работу во вредных условиях, праздничные дни и сверхурочное время	110,15	30,54	24,71	26,66	28,24
9. Новогодние подарки детям	2,49	-	-	-	2,49
10. Материальная помощь	22,43	5,71	5,9	5,61	5,21
11. Затраты на подготовку и повышение квалификации	348,93	86,24	89,51	87,24	85,94

7.Основные технико-экономические показатели СМУ на плановый год

Технико-экономические показатели

Наименование показателей	Значение расчетного показателя	Обоснование
1.Ввод производственных мощностей в эксплуатацию, м2	22680	S пуск. объектов
2.Объем подрядных работ, т.руб, в т.ч. 2.1. Ген. подряд	45442	п.2.2 + п.2.3.
2.2. Собственные силы	29311,88	ф.-5.
2.3 Субподряд	16130,12	ф.-3Б.
3. Численность работников СПП, чел	109	п.3.1 + п.3.2
3.1 рабочих	83	р.5 к ф.-10.
3.2. ИТР и служащих	26	ФОТИТР/5/12
4. Выработка на 1 рабочего на СМР	353,16	п.2.2 / п.3.1.
5.Фонд основной и дополнительной з/п , т.руб.	7048,69	р.1. к ф.-10.
6.Социальные выплаты и льготы, т.руб.	2492,35	План по прибыли п. 9.2.
7. Среднемесячная заработная плата на 1 работника с учетом социальных выплат и льгот	8,47
8. Среднемесячная з/п без учета социальных выплат и льгот	6,56
8.1. на одного рабочего	587,39
8.2. на одного ИТР и служащего	4,93
9. Количество рабочих дней на 1 работника в год	214,4	р.6 к ф.-10
10.Удельные трудозатраты	0,0028	п.3.1 / п.2.2
11. Себестоимость СМР всего, т.руб.	25894,11	План по СС
11.1 Материалы	11758,6	План по СС
11.2 ОЗП	7048,69	План по СС
11.3. ЭММ	2771,13	План по СС
11.4. Накладные расходы	4315,09	План по СС
12. Прибыль от производственно-хозяйственной деятельности	4992,69	План по прибыли п.6.
13. Уровень рентабельности, %	1,16	п.12 / п.11.

Список литературы

1. «Диагностика, оценка и реструктуризация строительного предприятия. Бизнес-

планирование». С.А. Баркалов, В.Н. Бурков, А.В. Глухов. Воронеж, 2002 г.

2. «Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской

деятельности». Э.А. Уткин. Москва. «Инфра-М», 1997 г.

3. СНиП 1.04.03–85 «Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть 1, М.: «АП ЦИТП», 1991

г.

4. СниП 4.07-91 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве

строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ-91)», М. «Госстрой СССР»,

1991 г.

5. ЕНиР «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы», общая часть, М. «Прейскурантиздат», 1987 г.

6. Методические рекомендации по составлению производственно-экономического

плана (стройфинплана) строительно-монтажных организаций. М. «Стройиздат»,

1982 г.

7. Журнал «Строительство и цены». Воронеж. №2, ноябрь 2003 г.

8. Методические указания по выполнению курсового проекта «Разработка годового

производственно-экномического плана (стройфинплана) строительно-монтажного

управления» для студентов специальности 07. 08. 02 / Воронеж. инж. – строит.

институт; Сост.: Н. А. Анисимова – Воронеж, 1990 г. – 40 с.

9. ПВРы.

Страницы: 1, 2, 3, 4