|
|
|
|
Курсовая: Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ
Курсовая: Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ
Содержание
| | Стр. | | Введение | | | 1. | Задание для курсового проектирование | | | 2. | Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития) | | | 3. | Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран – КР» с передатчиками | | | 4. | Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран -КР» с передатчиками | | | 5. | Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран -КР» с передатчиками | | | 6. | Вывод | | | 7. | Список использованной литературы | |
ЗАДАНИЕ для выполнения курсового проекта по курсу
«Организация, планирование и управление предприятиями радиосвязи и
вещания»
Вариант № 25.
Поправочный коэффициент 1,015.
Вопрос С. Технико-экономическая эффективность организации передающей от сети
звукового вещания.
Задание. Составить технико-экономический проект развития областного
радиотелевизионного передающего центра. Определить экономическую эффективность
ОРТПЦ.
В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), включающем в себя
на правах цехов и участков радиотелевизионную передающую станцию (РПС)
областного центра и несколько ретрансляционных телевизионных станций (РТС),
планируется строительство еще одной РТС и несколько приемных станций
спутниковой связи «Экран-КР» с маломощными передатчиками. Необходимо
определить экономическую эффективность планируемого развития передающей сети
телевизионного вещания.
В соответствии с этим расчетно-пояснительная записка должна содержать:
1) Расчет технико-экономических показателей производственно-
хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития).
2) Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод
в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с передатчиками.
3) Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после
ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран-КР» с
передатчиками.
4) Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в
результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран-КР» с
передатчиком.
5) Выводы.
Исходные данные.
Состав технических средств действующего радиотелевизионного центра.
| Наименование станции | Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Количество передатчиков (шт) | Время работы в год (час) | | РПС | «Лен» (25/7,5) | 1 | 6090 | | «Якорь» (5/1,5) | 1 | 5988 | | «Дождь» (4х2) | 1 | 5786 5786 | | «Мед» (15х3) | 1 | 6090 5887 6090 | РТС1 | «Якорь»(5/1,5) | 1 | 5786 | | «Зона» (5/1,5) | 2 | 5684 | | «Дождь» (4х2) | 1 | 5887 | РТС2 | «Якорь» (5/1,5) | 1 | 5786 | | «Дождь» (4х2) | 1 | 5988 5988 |
Основные исходные данные для проектирования РТС3.
| Наименование данных | Численность | | Мощность станции. | 50/15 | | Высота антенн | 220 м. | | Время работы новой РТС (включая передачу испытательной таблицы) | 6090 час/год. | | Количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» | 5 |
1. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной
деятельности действующего ОРТПЦ. 1.1. Доходы предприятия.
Доходами предприятия называются денежные средства, получаемые за
предоставляемые услуги. В данном случае такими услугами являются:
· предоставление в аренду радио- и телекомпаниям передающих
каналов телевизионного и звукового вещания;
· предоставление в аренду передающих каналов телевидения
телеателье для передачи испытательной таблицы.
Собственными доходами предприятия считаются средства, которые
предоставляются в их распоряжение за выполненный объем продукции и служат
источником покрытия эксплуатационных затрат и образования прибыли. Собственные
доходы предприятий связи, имеющих тарифные доходы (в том числе предприятий
телевизионного вещания), определяются произведением размера тарифных доходов на
установленный предприятию плановый коэффициент.
РПС
Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1., Б.2.)
Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс. тен/год)
Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5988 = 5626,3 (тыс. тен/год)
Д «Дождь» = 206,1*2*5786 = 2385 (тыс.тен/год)
Д «Мед» = 279х(6090+5887+6090) = 5040,7 (тыс.тен/год)
РТС1
Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5466,5 (тыс.тен/год)
Д «Зона» = (750+(186,3+192,9)/2)х5684х2 = 8526,4 (тыс.тен/год)
Д «Дождь» = 206,1х5887 = 1213,3 (тыс.тен/год)
РТС2
Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5436,5 (тыс.тен/год)
Д «Дождь» = 206,1х(5988+5988) = 2468,3 (тыс.тен/год)
| Доходы предприятия. Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Доходы предприятия (тыс.тен/год) | | РПС | РТС1 | РТС2 | | «Лен» (25/7,5) | 15401,6 | - | - | | «Якорь» (5/1,5) | 5626,3 | 5436,5 | 5436,5 | | «Зона» (5/1,5) | - | 8526,4 | - | | «Мед» (15х3) | 5040,7 | - | - | | «Дождь» (4х2) | 2385 | 1213,3 | 2468,3 | | Итого: | 28453,6 | 15176,2 | 7904,8 | Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2): 51534,6 |
1.2. Основные фонды.
Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные
основные фонды.
Основные производственные фонды и оборотные фонды образуют производственные
фонды.
К основным производственным фондам связи относятся средства труда,
которые непосредственно участвуют в процессе передачи сообщений или создают
условия для осуществления передачи (производственные здания, машины и
станционное оборудование, сооружения, транспорт, инструменты и т.д.). Основные
фонды служат длительный срок, сохраняя свою форму, пополняются они за счет
капитальных вложений.
Непроизводственные основные фонды – это жилые дома, здания и имущество
детских садов, клубов, учебных заведений и т.д.
Ф = Ф1+Ф2+..+Фn (табл. А.2.)
ФРПС = 22470+3300+1880+13290+2520+1550+11490+480+360+800+5100 =71240 (тыс.тен)
ФРТС1 = 11250+2160+840+2160+2070+450+7710+780+630+5100+1890=35040 (тыс.тен)
ФРТС2 = 5640+1230+630+2160+2070+450+4680+720+600+5100+1890 = 25170 (тыс.тен)
Ф = ФРПС+ФРТС1+ ФРТС2 = 71240+35040+25170 = 111745 (тыс.тен)
1.3. Расчет численности производственного персонала.
Время на подготовку оборудования к работе и окончание дежурства равно одному
часу в сутки.
365дней/12мес = 30,4дня/мес., 30,4дня/месх1час = 30,4час/мес.
Среднее время работы станций и комплекса.
| Наименование станции | Тип передатчика | Время работы комплекта в год (час) | Среднее время работы комплекта в год (час) | Среднее время работы комплекса в год (час) | Среднее время работы комплекса в месяц (час) | Общее время работы комплекса в месяц (час) | РПС | «Лен» (50/15) | 6090 | 6090 | 5971,6 | 497,6 | 528 | | «Якорь» (5/1,5) | 5988 | 5988 | | «Дождь» (4х2) | 5786 5786 | 5786 | | «Мед» (15х3) | 6090 5887 6090 | 6022,3 | | РТС1 | «Якорь» (5/1,5) | 5786 | 5786 | 5785,7 | 482,2 | 482,2+30,4 = 512,6 | | «Зона» (5/1,5) | 5684 | 5684 | | «Дождь» (4х2) | 5887 | 5887 | | РТС2 | «Якорь» (5/1,5) | 5786 | 5786 | 5887 | 490,6 | 490,6+30,4 = 521 | | «Дождь» (4х2) | 5988 5988 | 5988 |
Мощности передающих станций.
| Наименование станции | Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Количество передатчиков (шт) | Мощность передатчика (кВт) | Мощность станции (кВт) | | РПС | «Лен» (50/15) | 1 | 25+7,5 = 32,5 | 124,5 | | «Якорь» (5/1,5) | 1 | 5+1,5 = 6,5 | | «Дождь» (4х2) | 1 | 4х2=8 | | «Мед» (15х3) | 1 | 15х3 = 45 | РТС1 | «Якорь» (5/1,5) | 1 | 5+1,5 = 6,5 | 21 | | «Зона» (5/1,5) | 2 | 5+1,5 = 6,5 | | «Дождь» (4х2) | 1 | 4х2 = 8 | РТС2 | «Якорь» (5/1,5) | 1 | 5+1,5 = 6,5 | 14,5 | | «Дождь» (4х2) | 1 | 4х2 = 8 |
Штат на текущее обслуживание.
Nт = НтхТмхКот/Фм , где
Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).
Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.
Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в
очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).
Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).
Nт (РПС) = 2,9х528х1,08/173 = 9,56 = 10 ( штат.ед.)
Nт (РТС1) = 2,0х512,6х1,08/173 = 6,7 = 7 ( штат.ед.)
Nт (РТС2) = 2,0х521х1,08/173 = 6,5 = 7 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)
| Наименование станции | РПС | РТС1 | РТС2 | Всего | | Наименование смен | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Наименование должностей | Инженер-начальник цеха | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | | Инженер-начальник смены | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | | Ст. электромеханик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 | | электромеханик | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Итого | 24 |
Штат на планово-профилактические работы.
Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где
Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и
текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).
Nп (РПС) = 1330х1,08/173 = 8,3 = 8 (штат.ед.)
Nп (РТС1) = 910х1,08/173 = 5,7 = 6 (штат.ед.)
Nп (РТС2) = 590х1,08/173 = 3,7 = 4 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).
| Наименование должностей | Наименование станции | Итого | | РПС | РТС1 | РТС2 | Ст. инженер | 1 | - | - | 1 | | Инженер | 1 | 1 | 1 | 3 | | Ст. электромеханик | 1 | 1 | - | 2 | | Электромеханик | 1 | 2 | 1 | 4 | | Монтер VI разряда | 4 | 2 | 2 | 8 | Итого | 18 |
Штат производственно-технической лаборатории.
Nлаб =  ΣНiхКот/Фм , где
Нi – норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)
Nлаб = (64х1+21х4+9х3)х1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц ПТЛ.
| Наименование должностей | Количество человек | Итого | Ст. инженер-начальник ПТЛ | 1 | 2 | | Ст. электромеханик | 1 |
На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и водителя.
Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ (табл. В. 7).
| Наименование должностей | Количество человек | Начальник | 1 | | Главный инженер | 1 | | Заместитель начальника | 1 | | Инженер-экономист | 1 | | Главный бухгалтер | 1 | | Бухгалтер | 1 | | Заведующий складом | 1 | | Секретарь-машинистка | 1 | | Итого | 8 |
Численность производственного персонала ОРТПЦ.
| АУП | РПС | РТС1 | РТС2 | ПТЛ | | План-проф.раб. | Тек. обслуж. | Водитель | Тех.уборщица | План-проф.раб. | Тек. обслуж. | Водитель | Тех.уборщица | План-проф.раб. | Тек. обслуж. | Водитель | Тех.уборщица | | Кол-во чел. | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | | Итого | 58 |
1.4. Эксплуатационные расходы.
В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы
(статьи) затрат:
· Заработная плата работников основной деятельности. В
себестоимость включаются расходы на заработную плату всех работников основной
деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников,
служащих, младшего обслуживающего персонала.
· Отчисления на социальное страхование.
· Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме,
необходимые на возмещение износа основных фондов предприятия.
· Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на
материалы и запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий
ремонт оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.
· Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По
этой статье оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные
сооружения связи и средства механизации.
· Прочие производственные и транспортные расходы. Эти
расходы направляются на оплату разъездным работникам связи и командировок
производственного персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и
материалов во время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и
др.
· Прочие административно-управленческие и
эксплуатационно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на командировки
административного персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и
текущий ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране
труда и др.
1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.
Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых тарифных
ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени. Среднемесячный фонд
рабочего времени монтера составляет 173 часа.
ЗПвод = 43,4х173 = 7508,2 (тен.)
В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада
всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки включены
непосредственно в тарифные ставки. Для административно-управленческого
персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд для рабочих связи
принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В сумме все
перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ. Величина ФМП можно
принять равной 30% ФОТ.
Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.
Наименование должностей | Должностной оклад (тенге) | Надбавка 10% (тенге) | Оклад+надбавка (тенге) | Кол-во штатных единиц | Годовая ЗП (тыс. тенге) | | Начальник | Начальник | 14000 | - | 14000 | 1 | 168 | | Гл. инженер | Гл. инженер | 13400 | 1340 | 14740 | 1 | 176,9 | | Начальник ПТЛ | Ст. инженер | 12500 | 1250 | 13750 | 1 | 165 | | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | 12500 | 1250 | 13750 | 1 | 165 | | Зам. начальника | Зам. начальника | 11500 | - | 11500 | 1 | 138 | | Начальник цеха | Инженер | 11500 | 1150 | 12650 | 3 | 455,4 | | Начальник смены | Инженер | 10800 | 1080 | 11880 | 9 | 1283 | | Ведущие инженера (всех специальностей) | Инженер | 10000 | 1000 | 11000 | 4 | 528 | | Инженер-экономист | Инженер-экономист | 9300 | 930 | 10230 | 1 | 122,8 | | Ст. электромеханик | Ст. электромеханик | 8700 | 870 | 9570 | 12 | 1378,1 | | Электромеханик | Электромеханик | 8100 | 810 | 8910 | 6 | 641,5 | | Монтер VI разряда | Монтер VI разряда | 7508,2 | - | 7508,2 | 7 | 630,7 | | Бухгалтер | Бухгалтер | 6000 | 600 | 6600 | 1 | 79,2 | | Зав. складом | Зав. складом | 5300 | 530 | 5830 | 1 | 70 | | Секретарь-машинистка | Секретарь-машинистка | 4800 | 480 | 5280 | 1 | 63,4 | | Водитель | Водитель | 3500 | 350 | 3850 | 3 | 138,6 | | Техническая уборщица | Техническая уборщица | 3500 | 350 | 3850 | 3 | 138,6 | Итого ФОТосн. | 6342,2 |
Премиальный фонд.
ПрФ = 0,015х1ФОТосн. = 0,015х6342,2 = 951 (тыс.тен.)
1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 6342,2+951=6437,3 (тыс.тен.)
Фонд материальной помощи.
ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 6342,2= 1902,7 (тыс.тен.)
Фонд оплаты труда.
ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 6437,3 +1902,7 =8340(тыс.тен.)
1.4.2. Отчисления на социальное страхование.
Ос = 0,315хФОТ = 0,315х8340= 2627,1 (тыс.тен.)
1.4.3. Амортизационные отчисления.
Амортизация основных фондов – возмещение в денежной форме стоимости
основных фондов по мере их износа, производимое путем включения в себестоимость
продукции стоимости износа в соответствии с установленными нормами амортизации.
Для восстановления износа основных фондов предприятия производят
амортизационные отчисления, которые включаются в эксплуатационные расходы на
производство продукции связи в виде отдельной статьи затрат. Амортизационные
отчисления поступают в амортизационные фонды, которые расходуются на замену
основных фондов и на капитальный ремонт.
Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые
устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов.
Ао = ФхНа/100% , где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%
Амортизационные отчисления
| Наименование станции | Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге) | Норма амортизационных отчислений % | Амортизационные отчисления (тыс.тенге) | | РПС | 71240 | 7,5 | 5343 | | РТС1 | 35040 | 2628 | | РТС2 | 25170 | 1887,8 | | Итого | 9858,8 |
1.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
Ммзч = НхQд/100 , где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции,
табл.4.2.3).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).
Ммзч = 6,5х 51534,6/100 = 3177 (тыс.тен.)
1.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.
Мтр = НхQд/100 , где
Н - рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мтр = 3,5х 51534,6/100 = 1710,7 (тыс.тен.)
1.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.
Мауп = НхQд/100 , где
Н - рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мауп = 4,1х 51534,6/100 = 2004 (тыс.тен.)
1.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
Рп = Рахη , где
Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.
Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.
η – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт
мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)
Мощность, потребляемая передатчиками в год.
| Наименование станции | Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Мощность передатчика (кВт) | Удельная норма потребления мощности передатчиком (кВт) | Мощность, потребляемая передатчиком (кВт) | Мощность, потребляемая станцией (кВт) | Время работы в год (час) | Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт) | Мощность станции, потребляемая в год (кВт) | | РПС | «Лен» (50/15) | 65 | 2,7 | 175,5 | 361,9 | 6090 | 1068795 | 2183750 | | «Якорь» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 5988 | 167365 | | «Дождь» (4х2) | 8 | 3,2 | 25,6 | 5786 | 161719 | | «Мед» (15х3) | 45 | 2,9 | 130,5 | 6022 | 785871 | РТС1 | «Якорь» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 81,5 | 5786 | 161719 | 471294 | | «Зона» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 5684 | 158868 | | «Дождь» (4х2) | 8 | 3,2 | 25,6 | 5887 | 150707 | РТС2 | «Якорь» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 53,55 | 5786 | 161719 | 315012 | | «Дождь» (4х2) | 8 | 3,2 | 25,6 | 5988 | 153293 | | Мощность, потребляемая ОРТПЦ 2970056 |
Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).
| Наименование станции | Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт) | Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, % | Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт) | Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт) | | РПС | «Лен» (50/15) | 1068795 | 3 | 32063,85 | 143559,4 | | «Якорь» (5/1,5) | 167365 | 10 | 16736,5 | | «Дождь» (4х2) | 161719 | 10 | 16171,9 | | «Мед» (15х3) | 785871 | 10 | 78587,1 | РТС1 | «Якорь» (5/1,5) | 161719 | 10 | 16171,9 | 47129,4 | | «Зона» (5/1,5) | 158868 | 10 | 15886,8 | | «Дождь» (4х2) | 150707 | 10 | 15070,7 | РТС2 | «Якорь» (5/1,5) | 161719 | 10 | 16171,9 | 31501,2 | | «Дождь» (4х2) | 153293 | 10 | 15329,3 | | Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт) | 222190 |
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.
| Наименование станции | Мощность станции, потребляемая в год (кВт) | Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт) | Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт) | Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге) | Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге) | | РПС | 2183750 | 143559,4 | 2327309,4 | 2,7 | 6283,7 | | РТС1 | 471294 | 47129,4 | 518423,4 | 1399,7 | | РТС2 | 315012 | 31501,2 | 346513,2 | 935,6 | | Итого: | 8619 |
Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.
Ртр = 1,3хΣРп , где
Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.
1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования
(освещение и т.д.)
Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.
| Наименование станции | Мощность потребляемая станцией (кВт) | Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования | Полная мощность станции (кВт) | Тип и мощность силового трансформатора (кВА) | Среднее время работы комплекса в год (час) | Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА) | Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге) | Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге) | | РПС | 361,9 | 1,3 | 470,5 | ТМ-630/10 630 | 5972,6 | 3762738 | 2,7 | 10159 | | РТС1 | 81,5 | 106 | ТМ-160/10 100 | 5785,7 | 925712 | 2499 | | РТС2 | 53,55 | 69,6 | ТМ-100/10 100 | 5887 | 588700 | 1589,5 | | Итого | 14247,5 |
Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.
| Наименование станции | Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге) | Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге) | Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге) | Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге) | | РПС | 6283,7 | 10159 | 16442,7 | 22866,5 | | РТС1 | 1399,7 | 2499 | 3898,7 | | РТС2 | 935,6 | 1589,5 | 2525,1 |
Эксплуатационные расходы.
Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы).
| Статьи затрат | Сумма затрат (тыс. тенге) | Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, % | | Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ). | 8340 | 16,73 | | Отчисления в органы социального страхования. | 2627,1 | 5,3 | | Затраты на материалы и запасные части. | 3177 | 6,4 | | Затраты на производственные и транспортные расходы. | 1710,7 | 3,4 | | Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. | 2004 | 4 | | Затраты на электроэнергию для производственных нужд. | 22866,5 | 45,88 | | Амортизационные отчисления. | 9858,8 | 18,3 | | Затраты на производство: | 49843,9 | 100 |
1.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.
Оборотные производственные фонды – предметы труда, которые полностью
потребляются в каждом производственном цикле и целиком переносят свою стоимость
на стоимость произведенной продукции (материалы, горючее, запасные части для
ремонта).
Оборотные средства – выраженные в денежной форме средства предприятия,
вложенные в запасы материальных ценностей, остатки незавершенного производства
и готовой продукции, расходы будущих периодов,а так же находящихся в кассе и на
счетах предприятия.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется исходя
из стоимости на начало текущего года с учетом поступления и выбытия.
В текущем году поступление и выбытие основных фондов не предусматривается,
следовательно, их среднегодовая стоимость будет такой же как на начало года.
Стоимость основных производственных фондов на начало текущего года
принимается в соответствии с расчетами для амортизационных отчислений.
Среднегодовую стоимость нормируемых оборотных средств можно принять в
процентах к среднегодовой стоимости основных производственных фондов = 1,5%.
Фоб = Фх1,5%/100%
ФобРПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)
ФобРТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)
ФобРТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге
ФобОРТПЦ = 111745 х1,5/100 = 1676,2 (тыс.тенге)
1.6. Прибыль предприятия.
Прибыль – чистый доход предприятия, получаемый как разница между
собственными доходами и эксплуатационными расходами (себестоимостью)
предприятия.
1.6.1. Балансовая прибыль.
Балансовая прибыль – это общая прибыль, полученная предприятием в
результате его производственно-хозяйственной деятельности. Она включает прибыль
основной деятельности и прочую прибыль, которая состоит из прибыли подсобных
хозяйств, находящихся на балансе предприятия и т.п. Прибыль по основной
деятельности определяется как разница между собственными доходами и
эксплуатационными расходами предприятия.
Пб = Qд-Эр , где: Эр – эксплуатационные расходы.
Пб = 51534,6 – 49843,9 = 1690,7 (тыс. тен.)
1.6.2. Расчетная прибыль.
Расчетная прибыль – это балансовая прибыль, уменьшенная на сумму платы
за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства и платежей
по процентам за банковский кредит.
Пр = Пб – Пл , где
Пл – плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости
основных производственных фондов и оборотных средств (Ф+Фоб).
Пр = Пб-(Ф+Фоб)х6%/100%
Пр = 1690,7 -(111745+1676,2)*6/100= --5114,6(тыс.тен.)
1.7. Рентабельность ОРТПЦ.
Рентабельность предприятия – один из основных показателей
эффективности работы предприятия. Определяется как отношение прибыли к
стоимости основных производственных фондов. На некоторых предприятиях связи
рентабельность исчисляется как отношение прибыли к общей сумме эксплуатационных
расходов предприятия.
1.7.1. Общая рентабельность предприятия.
Общая рентабельность по предприятиям связи, радиоцентрам, а так же по
ГУС (РУС), имеющем на своем балансе средства связи , определяется как отношение
балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных основных фондов и
нормируемых оборотных средств.
Ро = Пбх100%/(Ф+Фоб)
Ро = 1690,7 *100/(111745+1676,2) = 1,5%
1.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.
Рэ = Пбх100%/Эр
Рэ = 1690,7 *100/49843,9 = 3,39%
1.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.
Расчетная рентабельность для этих предприятий исчисляется как
отношение расчетной прибыли к среднегодовой стоимости тех производственных
фондов, за которые предприятие вносит плату.
Рр = Прх100%/(Ф+Фоб-Фосв) , где
Фосв – среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на
действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных
производственных фондов и оборотных средств).
Фосв = (Ф+Фоб)х6%/100%
Фосв = (111745+1676,2)х6/100 = 6805,3 (тыс.тен.)
Рр = -5114,6*100/(111745+1676,2 –6805,3) = - 4,8%
1.8. Показатели использования основных фондов. 1.8.1. Фондоотдача.
Стоимостным показателем использования основных производственных фондов связи
является фондоотдача, которая показывает, сколько приходится продукции
в расчете на 1 тенге основных производственных фондов.
Фондоотдача – коэффициент использования основных производственных фондов.
Ко = Qд/Ф , где
Qд – доходы предприятия.
Ф – основные фонды предприятия.
КоРПС = 28453,6/71240 = 0,4
КоРТС1 = 15176,2/35040 = 0,43
КоРТС2 = 7904,8/25170 = 0,31
КоОРТПЦ = 51534,6/111745 = 0,46
1.8.2. Фондоемкость.
Фондоемкость – показатель, характеризующий величину основных фондов,
приходящуюся на 1 тенге объема продукции.
Ке = Ф/Qд = 1/Ко
Ке = 1/0,46 = 2,17
1.8.3. Фондовооруженность.
Показатель фондовооруженности характеризует обеспеченность
предприятия, вооруженность труда основными фондами
Фондовооруженность показывает, сколько основных фондов (тенге)
приходится на одного работника связи.
Кв = Ф/Ч
Кв = 111745/58 = 1926,6 (тыс.тен/чел)
1.9. Себестоимость единицы продукции.
Себестоимость продукции характеризует в денежной форме затраты на
производство продукции, т.е. она показывает, какие для этого нужны трудовые,
материальные и денежные ресурсы.
В показателе себестоимости продукции находят отражение уровень технической
оснащенности предприятия, использование основных производственных фондов и
оборотных средств, уровень организации труда и качество продукции предприятия.
С = Эх100/Qд , где
Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.
Qд – объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.
В планово-экономической работе предприятия связи в качестве укрупненной
единицы продукции для исчисления себестоимости принят показатель –100 тенге
объема продукции.
С = 49843,9*100/51534,6 = 96,7 (тен.)
1.10. Производительность труда.
Производительность труда – количество продукции установленного
качества, созданной предприятиями в единицу времени. О производительности труда
можно судить и по обратному показателю – по количеству времени, затраченному на
создание единицы продукции. На предприятиях связи производительность труда.
Определяется делением объема продукции в денежном выражении на среднесписочное
число работников за определенный период – характеризует среднюю выработку
работников в расчете на 1-го работника за определенный период.
Птр = Qд/Ч , где
Ч – численность ОРТПЦ.
Птр = 51534,6/58 = 888,53 (тыс.тен./чел)
1.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.
ЗПср = ФОТ/Ч
ЗПср = 8340/58 = 143,79 (тыс.тен/чел)
1.12. Экономическая эффективность предприятия. 1.12.1. Коэффициент
оборачиваемости.
Коэффициент оборачиваемости характеризует объем продукции,
приходящийся на 1 тенге оборотных средств, и исчисляется отношением объема
продукции к средней сумме оборотных средств предприятия.
Коэффициент оборачиваемости определяет число оборотов оборотных
средств по отношению к объему продукции за определенный период времени. Рост
коэффициента оборачиваемости средств свидетельствует о более эффективном их
использовании.
Коб = Qд/Фоб
Коб = 43076,1/1690 = 25,5 (оборотов в год)
1.12.2. Длительность оборота.
Длительность оборота исчисляется отношением суммы оборотных средств,
используемых предприятием, к стоимости объема продукции. Продолжительность
одного оборота показывает, через сколько дней возвращаются на предприятие
средства в виде стоимости произведенной продукции.
Кд = Дт/Ко , где
Дт – число дней в периоде (360 дней в году).
Кд = 360/25,5 = 14,1 (дней)
1.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.
| Наименование показателей | Величина показателей | | Доходы предприятия (тыс.тен) | 51534,6 | | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен) | 111745 | | Эксплуатационные расходы (тыс.тен) | 49843,9 | | Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен) | 1676,2 | | Балансовая прибыль (тыс. тен) | 1690,7 | | Общая рентабельность % | 1,5 | | Фондоотдача | 0,46 | | Фондовооруженность (тыс.тен/чел) | 1926,6 | | Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции) | 96,7 | | Производительность труда (тыс.тен/чел) | 888,53 | | Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел) | 143,79 | | Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год) | 30,73 | | Длительность оборота (дней) | 12 |
2. Расчет капитальных затрат на проектируемую РТС.
Состав технических средств проектируемого радиотрансляционного центра.
| Наименование станции | Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Кол-во передатчиков (шт.) | Мощность передатчика (кВт) | Мощность станции (кВт) | Время работы в год (час.) | | РТС3 | «Лен» (50/15) | 1 | 65 | 107,5 | 6090 | | «Зона» (5/1,5) | 2 | 6,5 | 6090 | | «Дождь» (4х2) | 1 | 8 | 6090 6090 | | «Экран-КР» | 5 | (65+6,5+8)х0,07 = 5,6 5,6*5 = 28 | 6090 |
Страницы: 1, 2
|
|
|
|
|
