|
|
|
|
Курсовая: Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ
Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой
связи «Экран-КР» (табл. Е.2.).
| Наименование оборудования и видов работ | Сметная стоимость (тен.) | | единицы | общая | | Состав оборудования: Приемник телевизионный | 67500 | 188550 | | Приемная антенна | 49350 | | Ретранслятор РПТН-70 | 71700 | | Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования | 1885,5 | 3771 | | Транспортные расходы - 1% от стоимости оборудования | 1885,5 | | Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех затрат | 2307,9 | 2307,9 | | Монтажные работы – 24% от стоимости оборудования | 45252 | 45252 | | Настройка оборудования – 14% от стоимости оборудования | 26397 | 26397 | Итого на 5 комплектов (тыс.тен) | 266,3х5 = 1331,5 |
Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку оборудования «Лен», «Зона»,
«Дождь».
| Наименование оборудования и видов работ | Сметная стоимость (тыс. тен.) | | «Лен» (25/7,5) | «Зона» (5/1,5) | «Дождь» (4х2) | | Стоимость оборудования (табл. Ж.1.) | 6810 | 3420 | 1407 | | Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования | 68,1 | 34,2 | 14,1 | | Транспортные расходы – 1% от стоимости оборудования | 68,1 | 34,2 | 14,1 | | Всего | 6976,2 | 3488,4 | 1435,2 | | Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех затрат | 83,7 | 83,7 | 17,2 | | Монтажные работы (табл. З.1.) | 61,3 | 31,9 | 15,8 | | Настройка передатчиков (табл. З.3.) | 473,4 | 151,6 | 23,3 | | Всего | 7594,6 | 7244 | 1491,5 | | Итого | 16330,1 |
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»
(50/15).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 1051 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 2,07
(табл.З.2.)
| Тип р/ламп | Оптовая цена (тен.) | Средний срок службы (час.) | Кол-во ламп в схеме (шт.) | Кол-во ламп (шт.) | Затраты (тен.) | Итого (тен.) | Цена на лампы (тен.) | | ГУ-33 Б | 765 | 1200 | 4 | 1051х4/1200 = 4 | 4х765 = 3060 | 61746 | 61746х х2,07 = = 127814 | | ГУ-34 Б | 1545 | 1000 | 2 | 1 | 1545 | | ГУ-36 Б | 7950 | 1000 | 6 | 4 | 31800 | | ГУ-40 Б | 2250 | 1500 | 4 | 2 | 4500 | | Лампы приемоусилительные | 25 | 2000 | 248 | 79 | 1975 | | Стабилизаторы напряжения и тока | 26 | 5000 | 41 | 5 | 130 | | П/приборы | 22 | 7000 | 1231 | 112 | 2464 | | Сигнальные лампы | 6 | 5500 | 105 | 12 | 72 | | Комплект ЭЛТ для передатчиков | 16200 | 2000 | 1 | 1 | 16200 |
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона»
(5/1,5).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 412 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3
(табл.З.2.)
| Тип р/ламп | Оптовая цена (тен.) | Средний срок службы (час.) | Кол-во ламп в схеме (шт.) | Кол-во ламп (шт.) | Затраты (тен.) | Итого (тен.) | Цена на лампы (тен.) | | ГУ-50 | 84 | 2000 | 10 | 412х10/2000 = 2 | 2х84 = 168 | 29281 | 29281х х0,3 = = 8784 | | ГУ-33 Б | 765 | 1200 | 6 | 2 | 1530 | | ГУ-34 Б | 1545 | 1000 | 2 | 1 | 1545 | | ГУ-40 Б | 2250 | 1500 | 6 | 2 | 4500 | | Лампы приемоусилительные | 25 | 2000 | 425 | 88 | 2200 | | Стабилизаторы напряжения и тока | 26 | 5000 | 72 | 6 | 156 | | П/приборы | 22 | 7000 | 2257 | 132 | 2904 | | Сигнальные лампы | 6 | 5500 | 173 | 13 | 78 | | Комплект ЭЛТ для передатчиков | 16200 | 2000 | 1 | 1 | 16200 |
Так как 2 передачика «Зона»результат умножаем на 2 и получаем 8784*2=17568
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь»
(4х2).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 150 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13
(табл.З.2.)
| Тип р/ламп | Оптовая цена (тен.) | Средний срок службы (час.) | Кол-во ламп в схеме (шт.) | Кол-во ламп (шт.) | Затраты (тен.) | Итого (тен.) | Цена на лампы (тен.) | | ГУ-50 | 84 | 2000 | 12 | 150х12/2000 = 1 | 1х84 = 84 | 5007 | 5007х х0,13 = = 651 | | ГУ-33 Б | 765 | 1200 | 4 | 1 | 765 | | ГУ-35 Б | 3150 | 1000 | 4 | 1 | 3150 | | Лампы приемоусилительные | 25 | 2000 | 190 | 14 | 350 | | Стабилизаторы напряжения и тока | 26 | 5000 | 70 | 2 | 52 | | П/приборы | 22 | 7000 | 1272 | 27 | 594 | | Сигнальные лампы | 6 | 5500 | 84 | 2 | 12 |
Затраты на радиолампы.
| Наименование передатчика | Цена на лампы (тен) | Заготовительно-складские расходы – 1,5% от цены (тен) | Затраты (тен) | Итого (тыс. тен) | | «Лен» (50/15) | 127814 | 1917 | 129731 | 148,2 | | «Зона» (5/1,5) | 17568 | 264 | 17832 | | «Дождь» (4х2) | 651 | 10 | 661 |
Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений РТС (тыс.
тен.), (табл. И.1.).
| Виды оборудования и сооружений | Передатчик телевизионный 25/7,5 кВт | Передатчик телевизионный 5/1,5 кВт, МВ-ЧМ станция 4х2 кВт | | Телевизионное оборудование, устанавливаемое дополнительно к передатчикам (прочее) | (1710/(50+15+4х2))х(50+15) = 1522,6 | 1200 | | Измерительная аппаратура | 534,3 | 450 | | Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства | 721 | 720 | | Линии электропередачи | 427,4 | 600 | | Технические здания | 5342,5 | 4800 | | Прочие гражданские сооружения | 1549,3 | 1380 | | Итого затрат (тыс.тен) | 19247,1 |
Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и
радиовещательных передатчиков и антенные опоры (табл.И.3., И.4.).
| Передатчик | Капитальные затраты (тыс. тен.) | Итого (тыс. тен.) | | «Лен» (25/7,5) | 2490 | 13080 | | «Зона» (5/1,5) | 2220 | | «Дождь» (4х2) | 2070 | | Мачта с оттяжками до 240 м. | 6300 |
Смета затраты на электроэнергию.
| Тип передатчика | Мощность передатчика (кВт) | Время работы передатчика при настройке (табл. З.2.) (час.) | Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт) | Тариф на электроэнергию (тен./час) | Затраты на электроэнергию (тыс.тен) | Итого (тыс.тен) | | «Лен» (25/7,5) | 65 | 1051 | 2,7 | 2,7 | 498 | 539,5 | | «Зона» (5/1,5) | 6,5 | 412 | 4,3 | 31,1 | | «Дождь» (4х2) | 8 | 150 | 3,2 | 10,4 |
Смета затрат на проектируемую радиотрансляционную станцию.
| Наименование затрат | Сметная стоимость (тыс.тен) | «Лен» (50/15) «Зона» (5/1,5) «Дождь» (4х2) | «Экран-КР» | | Затраты на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой связи «Экран-КР» | 16330,1 | 1331,5 | | Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы | 148,2 | - | | Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений | 19247,1 | - | | Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры | 13080 | - | | Затраты на электроэнергию. | 539,5 | - | | Всего затрат | 49344,9 | 1331,5 | | Итого | 50676,4 |
3. Расчет основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после
развития. 3.1. Доходы предприятия
Доходы РТС3.
Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+Твещ
хQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл.
Б.1., Б.2., Б.3.)
Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс.тен/год)
Д «Зона» = 2*(750+(186,3+192,9)/2)х6090 = 11444,3 (тыс.тен/год)
Д «Дождь» = 206,1х(6090+6090) = 2510,3 (тыс.тен/год)
Д «Экран-КР» = (22,5+22,2)х6090х5 = 1361,1 (тыс.тен/год)
Доходы предприятия.
| Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Доходы предприятия (тыс.тен/год) | | РПС | РТС1 | РТС2 | РТС3 | | «Лен» (50/15) | 15401,6 | - | - | 15401,6 | | «Зона» (5/1,5) | - | 8526,4 | - | 11444,3 | | «Дождь» (4х2) | 2385 | 1213,3 | 2468,3 | 2510,3 | | «Экран-КР» | - | - | - | 1361,1 | | «Якорь» (5/1,5) | 5626,3 | 5436,5 | 5436,5 | - | | «Мед» (15х3) | 5040,7 | - | - | - | | Итого: | 28453,6 | 15176,2 | 7904,8 | 30717,3 | Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2+ДРТС3): 82251,9 |
3.2. Основные фонды.
Фразвития = Ф+Фкап.влож.
Фразвития = 111745+50676,4 = 162421,4(тыс.тен)
3.3. Расчет численности производственного персонала.
Среднее время работы станций и комплекса РТС3.
| Наименование станции | Тип передатчика | Время работы комплекта в год (час) | Среднее время работы комплекта в год (час) | Среднее время работы комплекса в год (час) | Среднее время работы комплекса в месяц (час) | Общее время работы комплекса в месяц (час) | РТС3 | «Лен» (50/15) | 6090 | 6090 | 6090 | 507,5 | 507,5+30,4 = 537,9 | | «Дождь» (4х2) | 6090 6090 | 6090 | | «Зона» (5/1,5) | 6090 | 6090 |
Штат на текущее обслуживание РТС3.
Nт = НтхТмхКот/Фм , где
Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).
Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.
Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в
очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).
Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).
Nт (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)
| Наименование станции | РПС | РТС1 | РТС2 | РТС3 | Всего | | Наименование смен | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Наименование должностей | Инженер-начальник цеха | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | | Инженер-начальник смены | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | | Ст. электромеханик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 13 | | электромеханик | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | Итого по ОРТПЦ | 31 |
Штат на планово-профилактические работы.
Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где
Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и
текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).
Nп (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).
| Наименование должностей | Наименование станции | Итого по ОРТПЦ | | РПС | РТС1 | РТС2 | РТС3 | | Ст. инженер | 1 | - | - | 1 | 2 | | Инженер | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | Ст. электромеханик | 1 | 1 | - | 1 | 3 | | Электромеханик | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | | Монтер VI разряда | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | | Итого | 26 |
На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и водителя.
Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР».
Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран-КР»
производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48 чел/часов в
месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций «Экран-КР»
производится электромонтерами, они осуществляют
планово-профилактические работы и текущий ремонт.
N = NРТ+NППК
NРТ = НРТхn/Фм , где
n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5).
НРТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35 чел/час)
Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).
NРТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед)
NППК = НППКхn/Фм , где
НППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего комплекта
(НППК = 48 чел/час).
NППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)
Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и приемных
станций «Экран-КР» не изменяется.
| Численность производственного персонала ОРТПЦ. | АУП | ПТЛ | РПС | РТС1 | РТС2 | РТС3 | | План-проф.раб. | Тек. обслуж. | Водитель | Тех.уборщица | План-проф.раб. | Тек. обслуж. | Водитель | Тех.уборщица | План-проф.раб. | Тек. обслуж. | Водитель | Тех.уборщица | План-проф.раб. | Тек. обслуж. | Водитель | Тех.уборщица | Ретранслятор | ППК | | Кол-во чел. | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Итого | 77 |
3.4. Эксплуатационные расходы. 3.4.1. Заработная плата работников
основной деятельности.
Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.
Наименование должностей | Должностной оклад (тенге) | Надбавка 10% (тенге) | Оклад+надбавка (тенге) | Кол-во штатных единиц | Годовая ЗП (тыс. тенге) | | Начальник | Начальник | 14000 | - | 14000 | 1 | 168 | | Гл. инженер | Гл. инженер | 13400 | 1340 | 14740 | 1 | 176,9 | | Начальник ПТЛ | Ст. инженер | 12500 | 1250 | 13750 | 1 | 165 | | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | 12500 | 1250 | 13750 | 1 | 165 | | Зам. начальника | Зам. начальника | 11500 | - | 11500 | 1 | 138 | | Начальник цеха | Инженер | 11500 | 1150 | 12650 | 4 | 607,2 | | Начальник смены | Инженер | 10800 | 1080 | 11880 | 12 | 1710,7 | | Ведущие инженера (всех специальностей) | Инженер | 10000 | 1000 | 11000 | 6 | 792 | | Инженер-экономист | Инженер-экономист | 9300 | 930 | 10230 | 1 | 122,8 | | Ст. электромеханик | Ст. электромеханик | 8700 | 870 | 9570 | 16 | 1837,4 | | Электромеханик | Электромеханик | 8100 | 810 | 8910 | 9 | 962,3 | | Монтер VI разряда | Монтер VI разряда | 7508,2 | - | 7508,2 | 12 | 1081,2 | | Бухгалтер | Бухгалтер | 6000 | 600 | 6600 | 1 | 79,2 | | Зав. складом | Зав. складом | 5300 | 530 | 5830 | 1 | 70 | | Секретарь-машинистка | Секретарь-машинистка | 4800 | 480 | 5280 | 1 | 63,4 | | Водитель | Водитель | 3500 | 350 | 3850 | 4 | 184,8 | | Техническая уборщица | Техническая уборщица | 3500 | 350 | 3850 | 4 | 184,8 | Итого ФОТосн. | 8508,7 |
Премиальный фонд.
ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)
1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)
Фонд материальной помощи.
ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)
Фонд оплаты труда.
ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)
3.4.2. Отчисления на социальное страхование.
Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)
3.4.3. Амортизационные отчисления.
Ао = ФхНа/100% , где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%
Амортизационные отчисления
| Наименование станции | Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге) | Норма амортизационных отчислений % | Амортизационные отчисления (тыс.тенге) | | РПС | 71240 | 7,5 | 5343 | | РТС1 | 35040 | 2628 | | РТС2 | 25170 | 1887,8 | | РТС3 | 50676,4 | 3800,7 | | Итого | 13659,5 |
3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч , где
1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-КР»).
1Ммзч = Мпр+Мл , где
Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.
Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.
2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».
Ммзч = НхQд/100 , где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).
1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)
Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»
(50/15).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02
(табл.З.2.)
| Тип р/ламп | Оптовая цена (тен.) | Средний срок службы (час.) | Кол-во ламп в схеме (шт.) | Кол-во ламп (шт.) | Затраты (тыс.тен.) | Итого (тыс.тен.) | Цена на лампы (тыс.тен.) | | ГУ-33 Б | 765 | 1200 | 4 | 6090х4/1200 = 20 | 20х765 = 15,3 | 449,1 | 449,1х х 2,07 = = 929,6 | | ГУ-34 Б | 1545 | 1000 | 2 | 12 | 18,5 | | ГУ-36 Б | 7950 | 1000 | 6 | 36 | 286,2 | | ГУ-40 Б | 2250 | 1500 | 4 | 16 | 36 | | Лампы приемоусилительные | 25 | 2000 | 248 | 755 | 18,9 | | Стабилизаторы напряжения и тока | 26 | 5000 | 41 | 50 | 1,3 | | П/приборы | 22 | 7000 | 1231 | 1071 | 23,6 | | Сигнальные лампы | 6 | 5500 | 105 | 116 | 0,7 | | Комплект ЭЛТ для передатчиков | 16200 | 2000 | 1 | 3 | 48,6 |
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона»
(5/1,5).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3
(табл.З.2.)
| Тип р/ламп | Оптовая цена (тен.) | Средний срок службы (час.) | Кол-во ламп в схеме (шт.) | Кол-во ламп (шт.) | Затраты (тыс.тен.) | Итого (тыс.тен.) | Цена на лампы (тыс.тен.) | | ГУ-50 | 84 | 2000 | 10 | 6090х10/2000 = 30 | 30х84 = 2,6 | 226,8 | 226,8х0,3 = 68 х 2 = 136 | | ГУ-33 Б | 765 | 1200 | 6 | 30 | 23,3 | | ГУ-34 Б | 1545 | 1000 | 2 | 12 | 18,8 | | ГУ-40 Б | 2250 | 1500 | 6 | 24 | 54,8 | | Лампы приемоусилительные | 25 | 2000 | 425 | 1294 | 32,3 | | Стабилизаторы напряжения и тока | 26 | 5000 | 72 | 88 | 2,2 | | П/приборы | 22 | 7000 | 2257 | 1963 | 43,1 | | Сигнальные лампы | 6 | 5500 | 173 | 191 | 1,1 | | Комплект ЭЛТ для передатчиков | 16200 | 2000 | 1 | 3 | 48,6 |
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь»
(4х2).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13
(табл.З.2.)
| Тип р/ламп | Оптовая цена (тен.) | Средний срок службы (час.) | Кол-во ламп в схеме (шт.) | Кол-во ламп (шт.) | Затраты (тыс.тен.) | Итого (тыс.тен.) | Цена на лампы (тыс.тен.) | | ГУ-50 | 84 | 2000 | 12 | 6090х12/2000 = 36 | 36х84 = 3,1 | 135,7 | 135,7х х0,13 = = 17,6 | | ГУ-33 Б | 765 | 1200 | 4 | 20 | 15,5 | | ГУ-35 Б | 3150 | 1000 | 4 | 24 | 75,6 | | Лампы приемоусилительные | 25 | 2000 | 190 | 578 | 14,4 | | Стабилизаторы напряжения и тока | 26 | 5000 | 70 | 85 | 2,2 | | П/приборы | 22 | 7000 | 1272 | 1106 | 24,3 | | Сигнальные лампы | 6 | 5500 | 84 | 93 | 0,6 |
Затраты на радиолампы.
| Наименование передатчика | Цена на лампы (тыс.тен.) | Заготовительно-складские расходы – 1,5% от цены (тыс.тен) | Затраты (тен.) | Итого (тыс. тен.) | | «Лен» (50/15) | 929,6 | 13,9 | 943,5 | 1099,4 | | «Зона» (5/1,5) | 136 | 2 | 138 | | «Дождь» (4х2) | 17,6 | 0,3 | 17,9 |
1Ммзч = 1099,4+404,5 = 1503,9(тыс.тен.)
2Н = 6,8 тенге на 100 тенге объема продукции.
2Qд = 2046 (тыс.тен.)
2Ммзч = 6,8х2046/100 = 139,1 (тыс.тен.)
Ммзч = 1503,9+139,1 = 1643 (тыс.тен.)
3.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.
Мтр = НхQд/100 , где
Н рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мтр = 3,5х82936,8/100 = 2902,8 (тыс.тен.)
3.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.
Мауп = НхQд/100 , где
Н рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мауп = 4,1х82936,8 /100 = 3400 (тыс.тен.)
3.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
Рп = Рахη , где
Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.
Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.
η – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт
мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)
Мощность, потребляемая передатчиками в год.
| Наименование станции | Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Мощность передатчика (кВт) | Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт) | Мощность, потребляемая передатчиком (кВт) | Мощность, потребляемая станцией (кВт) | Время работы в год (час) | Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт) | Мощность станции, потребляемая в год (кВт) | | РПС | «Лен» (50/15) | 65 | 2,7 | 175,5 | 361,9 | 6090 | 1068795 | 2183750 | | «Якорь» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 5988 | 167365 | | «Дождь» (4х2) | 8 | 3,2 | 25,6 | 5786 | 161719 | | «Мед» (15х3) | 45 | 2,9 | 130,5 | 6022 | 785871 | РТС №1 | «Якорь» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 81,5 | 5786 | 161719 | 471294 | | «Зона» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 5684 | 158868 | РТС №2 | «Дождь» (4х2) | 8 | 3,2 | 25,6 | 53,55 | 5887 | 150707 | 315012 | | «Якорь» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 5786 | 161719 | | РТС3 | «Лен» (50/15) | 65 | 2,7 | 175,5 | 230,2 | 6090 | 1068795 | 1401978,9 | | «Дождь» (4х2) | 8 | 3,2 | 25,6 | 6090 | 155904 | | «Зона» (5/1,5) | 6,5 | 4,3 | 27,95 | 6090 | 170215,5 | | «Экран-КР» | 16,5 | 0,07 | 1,16 | 6090 | 7064,4 | | Мощность, потребляемая ОРТПЦ 4372034,9 |
Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).
| Наименование станции | Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков | Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт) | Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, % | Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт) | Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт) | | РПС | «Лен» (50/15) | 1068795 | 3 | 32063,85 | 143559,4 | | «Якорь» (5/1,5) | 167365 | 10 | 16736,5 | | «Дождь» (4х2) | 161719 | 10 | 16171,9 | | «Мед» (15х3) | 785871 | 10 | 78587,1 | РТС1 | «Якорь» (5/1,5) | 161719 | 10 | 16171,9 | 47129,4 | | «Зона» (5/1,5) | 158868 | 10 | 15886,8 | РТС2 | «Дождь» (4х2) | 150707 | 10 | 15070,7 | 31501,2 | | «Якорь» (5/1,5) | 161719 | 10 | 16171,9 | РТС3 | «Лен» (50/15) | 1068795 | 3 | 32063,85 | 64675,8 | | «Зона» (5/1,5) | 170215,5 | 10 | 17021,5 | | «Дождь» (4х2) | 155904 | 10 | 15590,4 | | Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт) | 286866,1 |
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.
| Наименование станции | Мощность станции, потребляемая в год (кВт) | Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт) | Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт) | Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге) | Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге) | | РПС | 2183750 | 143559,4 | 2327309,4 | 2,7 | 6283,7 | | РТС1 | 471294 | 47129,4 | 518423,4 | 1399,7 | | РТС2 | 315012 | 31501,2 | 346513,2 | 935,6 | | РТС3 | 1401978,9 | 64675,8 | 1466654,7 | 3960 | | Итого: | 12579 |
Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.
Ртр = 1,3хΣРп , где
Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.
1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования
(освещение и т.д.)
Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.
| Наименование станции | Мощность потребляемая станцией (кВт) | Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования | Полная мощность станции (кВт) | Тип и мощность силового трансформатора (кВА) | Среднее время работы комплекса в год (час) | Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА) | Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге) | Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге) | | РПС | 361,9 | 1,3 | 470,5 | ТМ-630/10 630 | 5972,6 | 3762738 | 2,7 | 10159 | | РТС1 | 81,5 | 106 | ТМ-160/10 100 | 5785,7 | 925712 | 2499 | | РТС2 | 53,55 | 69,6 | ТМ-100/10 100 | 5887 | 588700 | 1589,5 | | РТС3 | 230,2 | 299,3 | ТМ-400/10 400 | 6090 | 2436000 | 6577,2 | | Итого | 20824,7 |
Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.
| Наименование станции | Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге) | Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге) | Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге) | Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге) | | РПС | 6283,7 | 10159 | 16442,7 | 33103,7 | | РТС1 | 1399,7 | 2499 | 3898,7 | | РТС2 | 935,6 | 1589,5 | 2525,1 | | РТС3 | 3960 | 6577,2 | 10237,2 |
Эксплуатационные расходы.
Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы)
| Статьи затрат | Сумма затрат (тыс. тенге) | Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, % | | Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ). | 11188,9 | 14,4 | | Отчисления в органы социального страхования. | 3524,5 | 4,1 | | Затраты на материалы и запасные части. | 1643 | 2,4 | | Затраты на производственные и транспортные расходы. | 2902,8 | 4,2 | | Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. | 3400,4 | 4,9 | | Затраты на электроэнергию для производственных нужд. | 33103,7 | 47,7 | | Амортизационные отчисления. | 13659,5 | 19,7 | | Затраты на производство: | 69422,4 | 100 |
3.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.
Фоб = Фх1,5%/100%
ФобРПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)
ФобРТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)
ФобРТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге
ФобРТС3 = 50676,4х1,5/100 = 760,2 (тыс.тенге)
ФобОРТПЦ = 162421,4х1,5/100 = 2436,3 (тыс.тенге)
3.6. Прибыль предприятия. 3.6.1. Балансовая прибыль.
Пб = Qд-Эр , где
Эр – эксплуатационные расходы.
Пб = 82251,9– 69422,4 = 12829,5 (тыс. тен.)
3.6.2. Расчетная прибыль.
Пр = Пб – Пл , где
Пл – плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости
основных производственных фондов и оборотных средств (Ф+Фоб).
Пр = Пб-(Ф+Фоб)х6%/100%
Пр = 12829,5-(162421,4+2436,3)х6/100 = 2938(тыс.тен.)
3.7. Рентабельность ОРТПЦ. 3.7.1. Общая рентабельность предприятия.
Ро = Пбх100%/(Ф+Фоб)
Ро = 12829,5х100/(162421,4+2436,3) = 7,8 %
3.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.
Рэ = Пбх100%/Эр
Рэ = 12829,5х100/69422,4 = 18,5 %
3.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.
Рр = Прх100%/(Ф+Фоб-Фосв) , где
Фосв – среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на
действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных
производственных фондов и оборотных средств).
Фосв = (Ф+Фоб)х6%/100%
Фосв = (162421,4+2436,3)х6/100 = 9891,5 (тыс.тен.)
Рр = 12829,5х100/(162421,4+2436,3-9891,5) = 8,28 %
3.8. Показатели использования основных фондов. 3.8.1. Фондоотдача.
Ко = Qд/Ф , где
Qд – доходы предприятия.
Ф – основные фонды предприятия.
КоРПС = 28453,6/71240 = 0,4
КоРТС1 = 15176,2/35040 = 0,43
КоРТС2 = 7904,8/25170 = 0,31
КоРТС3 = 31402,2/50676,4 = 0,60
КоОРТПЦ = 82251,9/162421,4 = 0,5
3.8.2. Фондоемкость.
Ке = Ф/Qд = 1/Ко
Ке = 1/0,5 = 2
3.8.3. Фондовооруженность.
Кв = Ф/Ч
Кв = 162421,4/77 = 2109,4 (тыс.тен/чел)
3.9. Себестоимость единицы продукции.
С = Эх100/Qд , где
Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.
Qд – объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.
С = 69422,4*100/82251,9= 84,4 (тен.)
3.10. Производительность труда.
Птр = Qд/Ч , где
Ч – численность ОРТПЦ.
Птр = 82251,9/77 =1068,2 (тыс. тен./чел)
3.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.
ЗПср = ФОТ/Ч
ЗПср = 11188,9/77 = 145,3 (тыс. тен.)
3.12. Экономическая эффективность предприятия. 3.12.1. Коэффициент
оборачиваемости.
Коб = Qд/Фоб
Коб = 82251,9/2436,3 = 34 (оборотов в год)
3.12.2. Длительность оборота.
Кд = 360/Ко
Кд = 360/34 = 11 (дней)
3.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.
| Наименование показателей | Величина показателей | | Доходы предприятия (тыс.тен) | 82251,9 | | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен) | 162421,4 | | Эксплуатационные расходы (тыс.тен) | 69422,4 | | Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен) | 2436,3 | | Балансовая прибыль (тыс. тен) | 12829,5 | | Общая рентабельность % | 8,28 | | Фондоотдача | 0,5 | | Фондовооруженность (тыс.тен/чел) | 2109,4 | | Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции) | 84,4 | | Производительность труда (тыс.тен/чел) | 1068,2 | | Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел) | 145,3 | | Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год) | 34 | | Длительность оборота (дней) | 11 |
4. Анализ основных технико-экономических показателей
ОРТПЦ после развития. 4.1. Анализ основных технико-экономических
показателей ОРТПЦ после развития.
| Наименование показателей | Данные по годам | Изменение показателей в плановом году по сравнению с текущим, % | | Текущий год (действующий ОРТПЦ) | Плановый год (ОРТПЦ после развития) | | Доходы предприятия (тыс.тен) | 51534,6 | 82251,9 | 60,9 | | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен) | 111745 | 162421,4 | 45,4 | | Эксплуатационные расходы (тыс.тен) | 50959,2 | 69422,4 | 39,3 | | Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен) | 1676,2 | 2436,3 | 45,4 | | Балансовая прибыль (тыс. тен) | 1690,7 | 12829,5 | 2129,7 | | Общая рентабельность % | 1,5 | 8,28 | 16,56 | | Фондоотдача (тенге с 1 тенге объема продукции) | 0,46 | 0,5 | 1,09 | | Фондовооруженность (тыс.тен/чел) | 1926,6 | 2109,4 | 9,5 | | Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции) | 96,7 | 84,4 | -12,3 | | Производительность труда (тыс.тен/чел) | 888,53 | 1068,2 | 21,2 | | Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел) | 143,79 | 145,3 | 1,05 | | Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год) | 30,73 | 34 | 10,6 | | Длительность оборота (дней) | 12 | 11 | -8,33 |
4.2. Уровень и темп роста производительности труда.
Оценка эффективности роста производительности труда производится с помощью
следующих показателей
4.2.1. Индекс роста производительности труда.
Iптр = Пптр/Пптр до или Iптр =( Пптр/Пптр до) х 100%
Iптр =1077,1/888,53 = 1,21
Iптр =(1077,1/888,53) х 100% = 121%
4.2.2. Абсолютный рост производительности труда.
  Iптр = Iптр –1 или Iптр = (Iптр –1)х100%
 Iптр = 1,21 –1 = 0,21
 Iптр = (Iптр –1)х100% = 21%
4.2.3.Индекс изменения численности работников.
Iч = Чпосле/Ч до или Iч =( Чпосле/Ч до) х 100%
Iч = 77/58 = 1,32 или 132%
4. 3. Доля прироста объема продукций, полученная за счет
роста производительности труда.
Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность роста
призводительности труда, является величина прироста объема продукции,
полученная за счет роста производительности труда (или применительно к
предприятиям связи, покрываемая за счет роста производительности труда).
q = (1- Iч/ IQ) х100% , где:
Iч – индекс изменения численности работников
IQ – индекс изменения объема продукции
IQ = 82936,8/51534,6 = 1,6 или 160%
q = (1- 1,32/1,6) х100% = 17,5%
4.4. Условная экономия штата, полученная за счет роста
производительности труда.
В данном случае термин «условная» означает лищь, что фактического сокращения
штата на величину исчисленной экономии не происходит, хотя величина этой
экономии характеризует реальную эффективность планируемого роста
производительности труда. численность работников отчетного периода исчисляется
по уровню производительности труда предыдущего периода:
Чусл = Qд после /Пптр до
Чусл = 82936,8/888,53 = 93 (чел)
Условная экономия рабочей силы в отчетном году за счет роста
производительности труда, исчисляется, как: Ч = Ч
усл -Чпосле
Ч = 93-77 = 16 (чел)
4.5. Прибыль предприятия.
4.5.1. Индекс роста прибыли.
Iпр = Ппосле /П до или Iпр =( Ппосле/П до) х 100%
Iпр = 12829,5/1690,7 = 7,59
Iпр =(12829,5/1690,7) х 100% = 759%
4.5.2. Абсолютный рост прибыли.
Iпр = Iпр -1
Iпр = 7,59-1 = 6,59 или 659%
4.5.3. Прирост прибыли, полученный за счет капитальных вложений
П = П после – П до
П = 12829,5 – 1690,7 = 11138,8(тыс. тенге)
4.6. Показатели использования основных фондов.
4.6.1. Индекс роста фондоотдачи.
Iо = Ко после х 100%/К о до
Iо = 0,5х100%/0,46 = 108,7%
4.6.2. Индекс роста фондовооруженности.
Iв = Кв после /К в до
Iв =2109,4/1926,6 = 1,1
4.7. Показатели изменения себестоимость единиы продукции.
4.7.1 Процент снижения себестоимость единиы продукции
Iс = ( 1 - Спосле/С до) х 100%
Iс =( 1- 93,8/96,7) х 100% = 3%
4.7.2. Абсолютное изменение себестоимости.
= С после – С до
С = 84,4 – 96,7 = -12,3
4.7.3. Индекс роста себестоимости
Iс = С после х 100%/Сдо
Iс = 93,8 х 100% / 96,7 = 97%
4.8. Влияние роста производительности труда
на снижение себестоимости единицы продукции
Влияние роста производительности труда на снижение себестоимости единицы
продукции заключается в относительном уменьшении доли живого труда(затрат по
заработной плате) и увеличении доли овешествленного труда (затраты на материалы
и запасные части, амортизационные отчисления и т.д.) в себестоимости продукции.
При этом изменение структуры затрат происходит таким образом, что общая сумма
расходов, приходящаяся на единицу продукции, снижается.
Поэтому, чем выше удельный заработной платы в себестоимости продукции, тем и
большее влияние роста производительности на снижение себестоимости продукции
Сптр = ( 1 -IФОТ/ I птр) хd ФОТ х 100%
IФОТ – индекс роста средней заработной платы работников.
IФОТ =З Пср после /ЗПср до
IФОТ = 145,3/143,79 = 1,01
IПТР – индекс роста производительности труда.
Iптр = Пптр после /Пптр до
Iптр = 1077,1/888,53 = 1,21
d ФОТ – удельный вес ФОТ в общей сумме эксплуатационных расходов
dФОТ =З Пср до /Эр до
dФОТ = 143,79/49843,9 = 0,003
Сптр = (1 – 1,01/1,21)х 0,003х 100% = 0,05%
4.9. Влияние изменения отдельных элементов затрат на изменение
себестоимости единицы продукции
Важным резервом снижения себестоимости продукции является экономия затрат на
материалы, запасные части и электроэнергию для производственных нужд.
Сi = ( 1 –Ii/ I Q) хd x х 100%
Ii – индекс изменения данной статьи затрат.
d х – удельный вес данной статьив общей сумме расходов
Если Сх имеет отрицательное значение, то это означает, что
увеличение себестоимости продукции произошло за счет данной статьи расходов.
4.9.1. Влияние затрат на материалы и запасные части на изменение
себестоимости единицы продукции
IМЗЧ = Ммзч после /М мзч до = 1643/3177 = 0,52
IQ = Qд после /Q д до = 82936,8/51534,6 = 1,6
dМЗЧ = 3349,8/49843,9 = 0,07
Смзч = (1 – 0,52/1,6)х 0,07х 100% = 4,7%
4.9.2. Влияние затрат на электроэнергию на изменение
себестоимости единицы продукции
IЭ = Рэ после /Р э до = 33103,7/22866,5 = 1,5
IQ = Qд после /Q д до = 82936,8/51534,6 = 1,6
dэ = 22866.5/49843.9 = 0,46
Сэ = (1 – 1,5/1,6)х 0,46х 100% = 2,98%
4.10. Общая (абсолютная) экономическая эффективность капиталовложений
и их срок их окупаемости.
4.10.1. Срок окупаемости
кономическое содержание срока окупаемости заключается в том, что этот
показатель характеризует тот минимальный срок, в течение которого экономия
эксплуатационных расходов по новому варианту сравняется с дополнительными
капитальными затратами, необходимыми для реализации нового варианта.
Ток = Квл / П
П – прирост прибыли, полученный за счет капитальных вложений.
Срок окупаемости капитальных вложений (Ток) в отрасли связи
принят равным:Тнорм = 8,3 года.
П = П после – П до
П = 12829,5 – 1690,7 = 11138,8 (тыс. тенге)
Квл = 50676,4(тыс. тенге)
Ток = 50676,4 / 11138,8= 4,55(года)
4.10.2. Коэффициент абсолютной эффективности.
.
То = 1/ Ток
То = 1/ 4,55 = 0,22
ВЫВОД.
До развития технико-экономический показатель производственно – хозяйственной
деятельности ОРТПЦ было ниже, себестоимость продукции составляла 98,9 %, а
после строительства нового РТС ожидается снижение себестоимости на -12,3 % ,
что увеличит чистый прибыль предприятия.
Со строительством нового РТС увеличится штат работников, что в данное время
очень необходим как в экономическом, так и в социальном плане (решение
некоторых проблем как безработица). И увеличивает рост производительности
труда. Так, как рост производительности труда тоже влияет на увеличение чистой
прибыли.
Решая технико-экономический показатель производственно – хозяйственной
деятельности ОРТПЦ с требованием настоящего времени, в первую очередь, надо
решать проблему экономии энергоемких и финансоемких ресурсов, что привело бы к
снижению эксплуатационных затрат. А эксплуатационные затраты тоже влияют на
рост или уменьшение чистой прибыли.
Для улучшения качества передачи надо использовать новое и экономичное
оборудование, которое соответствовало современным требованием и замена
устаревших оборудовании, на ремонт и обслуживание которой требует большие
затраты.
В результате анализа технико-экономических показателей, ввод нового
ретрансляционной станции и нескольких приемных станции спутниковой связи
«Экран - КР» выгодно и окупается через 4,55 года, при норме срока окупаемости
8,3 года.
Страницы: 1, 2
|
|
|
|
|
